Page 439 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

- STANDAR HASh

V PENGIJATAN PENGAWASAN

1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A - Sosialisasi gratifikasi (materi, lapo
notulen); Standing banner sudah

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A - SK Dirut No. HK.02.04/V.4/185/20
Tim Pengendalian Gratifika5i di Lin
2 Penerapan SPIP (3) 2015;
a Telah dibangun lingkungan pengendalian
B - Penandatanganan Komitmen ZI te

b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B . Terdapat daftar resiko

c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B - Sebagian contoh: Terdapat peta r
telah diidentifikasi Aset TetapJPersediaan) RSAB Th 2
aset telah dilakukan tindakianjut t
d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A Instalasi Farmasi (Laporan No. SPL
terkait
B - Resiko belum ada di daftar (peta)
3 Pengaduan Masyarakat (3) A untuk beberapa permasalahan yg
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
Laporan sosiahisasi sudah ada
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindakianjuti
- dapatkan kebijakan pengaduan m
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A pengaduan masyarakat.
masyarakat
- Terdapat rekapan keluhan dan sar
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A Pelayanan Pelanggan RSAB Hara
ditindaklanjuti bulan)

- Laporan Belum Ada

- Sudah ada rekapitulasi yang dibu
per tiga bulan (sesuai dengan P1(K

- Sebaiknya Rekapitulasi dituangka

- Laporan Belum Ada

- Laporan Belum Ada

4 Whistle-Blowing System (3) -
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
Va - Satker telah memiliki aplikasi WBS
dilakukan pada saat Raker (ada d

b Whistle Blowing System telah diterapkan A