Page 446 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

LAPORAN HASIL MONITORING D
BULAN AGU

STANDAR

I MANAJEMEN PERUBAHAN NILAI

1 Tim Kerja

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Sudah tersedia SK Tim Pe

pembangunan Zona Integritas ? Program kerja tersedia
RSB, RKAKL, RBA, Lporan
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui Dilakukan sosialisasi berk

prosedur/mekanisme yang jelas ? Sebagian besar rencana s
Laporan Monev dibuat pe
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) Laporan hasil rencana tin
Absensi finger print pimp
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas gratifikasi tersedia
Sudah ada SK Agen perub
menuju WBK/WBBM ? Budaya kerja dalam prose
kualifikasi lelang konsulta
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas Telah dilakukan upaya pe
Raker, Rapat Pimpinan, R
yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM ?

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai

dengan rencana ?

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona

Integritas

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan

Pembangunan WBK/WBBM ?

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan

organisasi?

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM?

II PENATAAN TATALAKSANA SOP seluruh unit kerja tel
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

b Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan seluruh unit kerja telah m
kegiatannya

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi seluruh unit kerja telah m
2 E-OFFICE