Page 452 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

STANDAR Ya
1 Keterlibatan pimpinan (5)
Ya
a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Perencanaan Ya

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya
Penetapan Kinerja Ya
Ya
c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Ya
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) Ya
Ya
a Apakah dokumen perencanaan sudah ada
b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Ya
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
d Apakah indikator kinerja telah SMART Ya
e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
f Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Sosialisasi gratifikasi (m
notulen); Standing ban
g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja SK Dirut No. HK.02.04/
dan Tim Pengendalian
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang UPG Th 2015;
kompeten Penandatanganan Kom

V PENGUATAN PENGAWASAN Terdapat daftar resiko
1 Pengendalian Gratifikasi (3) Terdapat daftar resiko
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

2 Penerapan SPIP (3)
a Telah dibangun lingkungan pengendalian
b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi