Page 454 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

STANDAR Sebagian contoh: Terd
Manajemen Aset Tetap
d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak Resiko Perencanaan as
terkait permasalahan persedia
SPI.PS.00.02.168)
Pengaduan Masyarakat (3) - Laporan sosialisasi su

3 Terdapat rekapan kelu
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan Pelayanan Pelangg
dilakukan tiap bulan)
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Sudah ada rekapitulasi
dibuat per tiga bulan (s
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat Satker telah memiliki a
dilakukan pada saat Ra
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti Aplikasi baru dilaunchi

4 Whistle-Blowing System (3) Web WBS
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
b Whistle Blowing System telah diterapkan Terdapat Permenpan R
c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System HK.02.04/V.4/215/201
d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah Benturan Kepentingan
ditindaklanjuti
Sudah dilakukan sosial
Penanganan Benturan Kepentingan (3) (daftar hadir, notulen,
5

a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama