Page 477 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 477
STANDAR HASh EVAL
a Apakah pimpinan terlibat secara Iangsung pada saat pcnyusunan Ya - Undangan, Notulen, Materi danDaftar Ha
Perencanaan (Rencaria Strategi Bisnis) 13 Agustus 201
5 tahunan (RSB sbg output) sedangkan R
Anggaran) utk 1 tahun
b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya - Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja T
Penetapan Kinerja Penyusunan Penetapan Kinerja) --> ada
hadir)
c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
- Ya - Ada persentasi Rapimkap (rapat pimpina
- satunya rnembahas capsian kinerja
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a Apakah dokumen perencanaan sudah ada A - RSB 2015 - 2019, RBA, RKA-K/L, Petunju
2016, DIPA Petikan Revisi 2, Tujuan Peng
b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A - Terdapat KKA Akuntabilitas Kinerja Unit
dengan hasil evaluasi Akuntabihitas Kine
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Lhtama (IKU) A - Terdapat IKU yang ditetapkan organisasi
spesifik seperti angka keberhasilan detek
kehamilan berisiko kelainan kongenital)
d Apakah indikator kinerja telah SMART A - Terdapat IKU yang ditetapkan organisasi
spesifik seperti angka keberhashlan dete
kehamilan berisiko kelainan kongenital)
e Apakah laporan kinerja tehah disusun tepat waktu Ya - Dikirim pada tanggal 27 Januari 2016 (LA
(LAPTAH 2015). Batas maksimah penyer
Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A heb_2016
- Kontrak Kerja Th 2015 terpenuhi di LAKI
g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas 5DM yang menangani A - Ada Pelatihan mengensi Akuntabilitas Kin
akuntabihitas kinerja KP.03.01/11/407/2016, Ada Undangan So
TU.O5,01/2/1081/2016 (Materi blm dipri
h Pengelolaan akuntabihitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang A seluruhnya
A
-- kompeten - PlC sudah mengikuti pelatihan seluruhny
V PENGUATAN PENGAWASAN - Sosiahisasi gratifikasi (materi, laporan, d
notulen); Standing banner sudah ditempa
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendahian gratifikasi
b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A - 5K Dirut No. HK.0204/V.4/185/2015 ten
Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkunga
2 Penerapan SPIP (3) B - Penandatanganan Komitmen ZI terdapat
a Telah dibangun lingkungan pengendalian
b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B - Terdapat daftar resiko
