Page 354 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

Agenda Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen
Semester II Tahun 2017

Hari/Tanggal Jumat, 6 Oktober 2017
Waktu 15.30 - selesai
Peserta Rapat Manajemen Puncak, Wakil Manajemen, TIM SMM ISO, TIM AMI,
dan Koordinator AMI
Pimpinan Rapat Manajemen Puncak / Kepala KPPN
Moderator Rapat Wakil Manajemen

Agenda Pembahasan :
1) Relevansi Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu “ Kami berkomitmen melayani anda dengan TUNTAS “ masih relevan . Untuk
lebih memfokuskan pada pelayanan menghadapi akhir tahun anggaran 2017.
2) Pencapaian Sasaran Mutu/IKU

Capaian KK3 akan difokuskan pada pencapaian Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang
berkualitas Tahun 2017 serta IKU Efektifitas & Edukasi. Untuk pemantauan sasaran

mutu/capaian IKU KK4 sudah dilakukan secara periodik.
3) Pembahasan Hasil AMI
Dari rekap hasil AMI Semester II Tahun 2017 tidak ada hasil pengamatan yang perlu

ditindaklanjuti, namun ada beberapa catatan atau masukan atas proses yang sedang berlangsung
(Daftar terlampir). Untuk Hasil LPK Kanwil Semester II tahun 2017 belum bisa didapatkan karena
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur belum melakukan pembinaan ke KPPN Malang. Yang harus

dilakukan tindak lanjut oleh seksi terkait yang ada dalam LHP. Yang menjadi catatan adalah
inovasi dan prestasi dari KPPN Malang yang masih terus harus digali untuk pencapaian yang
baru.

Prestasi yang sudah diraih untuk perwakilan adalah :
Pegawai Berprestasi Tingkat Eselon III Tahun 2016
Kandidat Pegawai Berprestasi Tingkat Eselon III Tahun 2017
Kandidat Pegawai Teladan Tingkat eselon II Tahun 2017

4) Pembahasan Keluhan Pelanggan
Matrik Pengaduan yang tiap bulan disampaikan Seksi MSKI ke Subbag Umum sampai saat ini

mohon konfirmasinya dari seksi MSKI. Untuk pengelolaan pengaduan diselesaikan sesuai
dengan PER-03/PB/2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Ditjen. Perbendaharaan.

5) Kinerja Proses dan Kesesuaian Layanan (hasil survey)
Survey Layanan yang dicapai saat ini Indeks 4,36 (Semester I Tahun 2017) untuk pencapaian per
Seksi sbb :