Page 357 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

OUTLINE RTM II 2016

1. SK TIM SMM ISO 9001:2008 dan SK TIM AMI untuk tahun 2017 sudah
disusun dan dibagikan, untuk semua yang terlibat agar dipahami tugas-

tugasnya. Mengingat personal yang ikut dalam 2 SK ini langsung
memperoleh 1 poin tambahan final sebagai TUGAS TAMBAHAN di

NPKP/DP3 ;

2. Untuk Tugas masing-masing PIC Tim ISO di Seksi masing-masing agar

memperhatikan prinsip-prinsip SMM ISO 9001:2008 tentang :
a. Penataan Dokumen Aktif Seksi

b. Penggunaan atau penon aktifan Form di masing-masing seksi yang
sudah disahkan atau yang akan diusulkan ;

c. Tata Kelola Penitipan Dokumen Aktif ke pengendali dokumen;
d. Tata Kelola Serah Terima Arsip Aktif – Inaktif ke pengendali

dokumen;
e. Pelaporan Matriks Pengaduan ke Wakil Manajemen ;
f. Pelaporan FTPP ke pengendali dokumen ;

g. Tata Kelola pengaduan

3. Untuk TIM AMI bagi auditor yang sudah mempunyai sertifikat haruslah
menyadari untuk senantiasa mengembangkan diri secara mandiri,

karena jatah diklat auditor dari kantor/kantor pusat sangatlah terbatas.