Page 355 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

Seksi Hasil Survey Terendah

Proses/tahapan atau alur layanan bersifat
Seksi Pencairan Dana 4,35
sederhana.
Akses informasi tentang prosedur layanan
Seksi Bank 4,41
konfirmasi surat setoran mudah diperolehsecara
jelas.
Akses informasi tentang prosedur layanan
Seksi Vera 4,38
rekonsiliasi laporan keuangan mudah diperoleh
secara jelas.

Fungsi mini Treasury Learning Centre (TLC) dalam
Seksi MSKI 4,31
membantu penyelesaian permasalahan
perbendaharaan Satuan Kerja.
Website kantor menyediakan informasi secara
Subbag Umum 4,36
update.

Dari hasil survey kinerja pelayanan per seksi didapatkan hasil bahwa point terendah
disumbangkan oleh data tersebut diatas.

6) Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
FTPP sampai semester ini ada 2 (dua) yaitu Pengawasan Pejabat atas WA grup dan Penulisan
nama pegawai Seksi PD sbg pemroses SKPP dalam dokumen penyelesaian SKPP, semua

dalam status closing.
7) Tindak Lanjut dari RTM sebelumnya.

Semua tindak lanjut RTM sebelumnya sudah dilaksanakan antara lain :
a. Optimalisasi TLC - PIC MSKI ;
b. Persiapan untuk upgrade penerapan SMM ISO 9001:2008 menjadi SMM ISO 9001:2015

berdasarkan S-8273.1/PB.1/2017 yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KPPN
c. Pelaksanaan PRISMA untuk Semester I tahun 2017 dengan hasil sbb:

− Peringkat 1  BPTP (567364)
− Peringkat 2  STPP (237490)
− Peringkat 3  UM (400074)

− Peringkat 4  MENARMED (684871)

− Peringkat 5  KEMENAG KOTA MALANG (299082)
− Peringkat 6  KEMENAG KAB. MALANG (299065)

8) Rekomendasi untuk RTM berikutnya antara lain :
a. Peningkatan kualitas dan keahlian tenaga kontrak dalam rangka pelayanan kepada
pegawai (intern) serta kepada mitra kerja KPPN Malang (Ekstern)
b. Persiapan Implementasi SMM ISO 9001 :2015

c. Pelaksanaan PRISMA Semester II Tahun 2017