Page 356 - Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

Kesimpulan Rapat

1. Pengukuran keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya (kebijakan mutu,

sasaran mutu, pembahasan hasil AMI, dan hasil survey):

SMM ISO 9001:2008 cukup efektif menjamin terselenggaranya proses bisnis KPPN Malang
dalam tugasnya menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional,

modern, transparan, dan akuntabel.

2. Perbaikan kualitas pelayanan kepada pelanggan (keluhan pelanggan, Laporan Layanan Tidak
Sesuai, Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan):

Perbaikan kualitas layanan kepada mitra kerja senantiasa dilakukan KPPN Malang, terutama

dalam hal kemudahan informasi tentang regulasi dan layanan melalui keunggulan Teknologi
Informasi, antara lain : Web KPPN Malang, Sosial Media, WA Grup Bendahara dan PPK,dll.

3. Kebutuhan sumber daya (SDM dan Sarpras):

SDM di KPPN Malang secara kuantitas masih melebihi standar yang telah ditetapkan dan hal

ini menjadi perhatian Kantor Pusat dengan penataan ASN yang menjadi kewenangannya. Jika
sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) hanya 42 pegawai termasuk pejabat sedangkan komposisi
saat ini KPPN Malang berjumlah 43 pegawai termasuk pejabat dengan 1 pegawai status titipan

dari KPPN Palangkaraya.

Untuk Sarana dan Prasarana KPPN Malang sudah memenuhi standar IKU/Sasaran Mutu “
Pemenuhan BMN yang memenuhi standar” dengan realisasi 87% atas target 70 % periode

Triwulan II Tahun 2017.

Disetujui Oleh

Kepala KPPN

Susanto
NIP196012301985031003

FORM/WM/16 Rev.01