Page 192 - Memoria 2017
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2. Departamento de Presupuesto
La ejecución presupuestaria del período comprendido de noviembre 2016 a octubre 2017,
representa un 75% de lo asignado. La ejecución presupuestaria no refleja un incremento por
la implementación del nuevo sistema ISTMO, lo que nos obligó a suspender las operaciones
administrativas por un periodo de dos meses en cuanto a la realización de pagos, adquisición
de bienes y servicios (Órdenes de Compras) y actos públicos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: NOVIEMBRE 2016 - OCTUBRE 2017
ASIGNACIÓN
NOVIEMBRE 2016 EJECUCIÓN
DETALLE PRESUPUESTARIA % PAGOS
A OCTUBRE 2017 PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2017
TOTAL 12,073,361.00 10,828,703.00 9,012,758.00 75 7,905,026.00
Funcionamiento 11,650,961.00 10,406,303.00 8,800,686.00 76 7,773,455.00
Servicios Personales 7,340,164.00 6,050,385.00 5,165,139.00 70 5,169,383.00
Servicios No Personales 2,939,559.00 2,842,739.00 2,540,447.00 86 1,820,876.00
Materiales y Suministros 562,302.00 574,943.00 388,043.00 69 295,595.00
Maquinaria y Equipo 359,536.00 358,536.00 364,456.00 100 263,366.00
Transferencia Corrientes 429,400.00 559,700.00 329,101.00 77 216,735.00
Otras Asignaciones Globales 20,000.00 20,000.00 13,500.00 68 7,500.00
Inversión 422,400.00 422,400.00 212,072.00 50 131,571.00
Fuente: ACODECO
Se mantiene el aumento de la inversión, este crecimiento se traduce a las constantes mejoras
que se implementan para una mejor atención a los consumidores.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES LEY Y NIVEL DE EJECUCIÓN
AÑOS: 2011 - 2017
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
AÑOS % EJECUCIÓN
LEY MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO
2011 95,500.00 95,500.00 95,500.00 95,478.00 100
2012 21,000.00 21,000.00 21,000.00 19,815.00 94
2013 0.00 6,780.00 6,780.00 6,778.00 100
2014 14,300.00 14,300.00 14,300.00 12,057.00 84
2015 1,500,000.00 1,479,375.00 1,479,375.00 683,268.00 46
2016 250,000.00 250,000.00 250,000.00 235,905.00 94
2017 422,400.00 422,400.00 422,400.00 160,273.00 37
Fuente: ACODECO
La ejecución presupuestaria mantiene los parámetros que nos estableció el Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la Ley No. 63 del 02 de diciembre de 2016, "Por la cual se dicta
el Presupuesto General del Estado para la Vigencia fiscal 2017"
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