Page 41 - 112890-hoveret-pnim CC INT
P. 41
אגף תקציבים
מנהל האגף :רו"ח מר יוני רובין
משרד המשפטים ,רחוב צאלח א-דין ,29ירושלים ,ת"ד ,49029מיקוד 9149001
טלפון 02-6466966 :פקס 02-6462554 .דואר אלקטרוניyoniru@justice.gov.il :
ייעוד האגף :האגף אחראי על תכנון התקציבים של יחידות משרד המשפטים ,בקרת תקציבים וניצולם
בהתאם ליעדים ולסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.
האגף עוסק ,בין היתר ,בנושאים הנ"ל:
1.1הכנת תקציב המשרד בהתאם ליעדי המשרד ולהנחיות מטעם החשכ"ל ,אגף תקציבים באוצר
והנהלת המשרד.
2.2השתתפות במו"מ מול נציגי אגף תקציבים באוצר בהצגת היעדים והדרישות הספציפיות של
המשרד בדיוני תקציב שנתיים.
3.3קיום דיונים שוטפים עם אגף תקציבים באוצר בנושאים עקרוניים הקשורים למגמות פיתוח
ותוכניות עתידיות או צרכים של המשרד.
4.4סיוע למנכ"לית ולמנהלי היחידות בפעילות המקצועית הקשורה לתכנון התקציבי.
5.5הכנת הצעות לשינוי בסעיפי התקציב לפי צרכי המשרד והעברתן לאגף תקציבים באוצר.
6.6קיום קשרי עבודה עם גורמים חיצוניים ומשרדי הממשלה השונים לגבי פרויקטים משותפים
בעלי היבט תקציבי.
7.7הכנת דוחות תומכי ניהול.
8.8השתתפות בוועדות משרדיות בכל הקשור להקצאת משאבים ,גביית אגרות ,הכנסות והוצאות.
9.9מעקב אחר ניצול התקציב ,הכנת דוחות תקופתיים ויישום הנחיות לבקרה ולהפקת לקחים
מהנתונים המתקבלים.
1010תכנון פעילויות ותמחורן בעלות השלכה תקציבית.
1111הנחייה וסיוע ליחידות המשרד בעריכת בקשות תקציביות לקראת דיוני תקציב שנתיים ובמהלך
שנה תקציבית לפי הצורך.
עיקרי ההישגים לשנת 2014
•שיפור באחוז ניצול תקציב מזומנים ( 83.3%ב 2014-לעומת 82.5%ב)2013-
•גיבוש תהליכי עבודה מול יחידות המשרד בכל הקשור להכנת בקשות תקציביות לקראת דיוני
תקציב ,וליווי שוטף של יחידות המשרד לגבי הבנה והעמקת הידע בתחום ניהול התקציב.
עיקרי תכנית העבודה לשנת 2015
•שיפור באחוזי ביצוע תקציב מזומנים של המשרד
•מציאת פתרונות לגירעון בשעות כוננות
•בניית תקציב 2016בהתאם לצרכי תכנון ותכניות עבודה משרדיות
•תחילת יישום החלטת הממשלה - 482ניהול תקציב עצמאי
•הסדרת קריטריונים להקצאת תנאי שכר נלווים לעובדי המשרד
•הגדלת המשאבים המוקצים למשרד בדיוני תקציב 2016לעומת דיוני תקציב 2015
41
