Page 15 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫סעיפים עיקריים בתקציב‬

‫הסכומים מוצגים באש"ח‬

‫ג‪ .‬תברואה‬

‫פרק הכנסות‪ | 21 :‬פרק הוצאות‪71 :‬‬

‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬
‫‪4,322‬‬ ‫‪4,344‬‬ ‫ביצוע ‪2016 2017‬‬ ‫‪5,992‬‬

‫‪5,226‬‬ ‫‪5,519‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪6,708‬‬ ‫‪4,781‬‬ ‫הכנסות תברואה‬
‫‪3,001‬‬ ‫‪2,404‬‬ ‫‪1,890‬‬
‫‪5,471‬‬ ‫‪6,565‬‬ ‫‪4,228‬‬ ‫‪4,478‬‬ ‫‪12,817‬‬ ‫הוצאות שכר‬
‫‪1,604‬‬ ‫‪2,423‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫הוצאות רכבים‬
‫‪1,890‬‬ ‫‪2,323‬‬
‫‪15,302‬‬ ‫‪16,911‬‬ ‫‪22,050‬‬ ‫מזבלה‬
‫‪10,980‬‬ ‫‪12,567‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪16,058‬‬ ‫הוצאות אחרות‬

‫‪2,878‬‬ ‫‪2,259‬‬ ‫סך הוצאות תברואה‬
‫הוצאות נטו תברואה‬
‫‪18,096 21,560‬‬
‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬
‫‪13,996 14,852‬‬

‫צפוי קיטון בהכנסות תברואה בסך ‪ 394‬אש״ח‪ .‬קיטון בתקציב בסך ‪ 200‬אש״ח בהכנסות משרד איכות הסביבה‬
‫קיטון נוסף כ‪ 180-‬אש״ח בגין הכנסות פסולת למיחזור‪.‬‬

‫הגידול בהוצאות ‪ 1.8 -‬מיליון‪ ,‬בעיקר בגין טיפול בגזם‪ ,‬פינוי פסולת למיחזור ורכישת ציוד ואחזקת מערכות אשפה‬
‫העליה בהוצאות התברואה חלק ממגמה נמשכת של החמרת רגולציה ותקנות ברמה ארצית‪ ,‬ברמה פרטנית סגירת אתר‬
‫הטמנה בקרבת המועצה‪ ,‬מה שגרר השלכה מהותית וגידול הן בעלויות הפינוי ‪ -‬מרחק הפינוי גדל‪ ,‬והן בהיטל ההטמנה‬

‫בתעריף גבוה יותר‪.‬‬

‫שינוי כספי תברואה ‪2014-2018‬‬ ‫‪18,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪14,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪15‬‬