Page 19 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ד‪ 1‬מעונות‬

‫מחלקת מעונות בשנת ‪ 2017‬גררה הפסד תפעולי של למעלה מ‪ 1‬מיליון ‪ ,₪‬והפסד של כ ‪ 2.7‬מיליון ‪ ₪‬לאחר העמסת תקורה‪.‬‬
‫במסגרת עבודת עומק שבוצעה על תקציב מעונות‪ ,‬נבחנו אפשרויות שונות להתייעלות במעונות יום או חלופות כדוגמת הפרטה‪.‬‬
‫במודל ההפעלה הנוכחי המועצה משקיעה סכומים ניכרים מעבר לנדרש במודל התקציב של משרד הכלכלה‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬קיימים‬
‫ליקויים מובנים במודל משרד הכלכלה‪ .‬העיקרי שבהם ‪ -‬מבנה מעון המבוסס על יחס תינוקות נמוך‪ ,‬בעוד בפועל יחס התינוקות‬
‫גבוה יותר‪ .‬במודל המקורי לשם איזון בתעריפים‪ ,‬אחזקת תינוק הפסדית לעומת אחזקת פעוט אשר מכסה בחלקיות על התינוק‪.‬‬

‫כאשר יחס התינוקות גבוה מהיחס במודל ‪( -‬וזהו המצב המצוי) ‪ -‬נגרר גרעון מובנה‪.‬‬

‫להלן מגמות ההוצאה נטו במעונות יום בשנים ‪2014-2018‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫הכנסות‬
‫‪2017‬‬ ‫הוצאות‬
‫‪36,878‬‬ ‫‪40,190‬‬ ‫‪40,709‬‬ ‫‪43,062‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬
‫‪35,058‬‬ ‫‪38,352‬‬ ‫‪40,237‬‬ ‫‪42,173‬‬ ‫‪43,023‬‬ ‫תקורה מועמסת (‪ 4%‬בהתאם‬
‫‪43,228‬‬ ‫למודל)‬
‫‪1,820‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪472‬‬ ‫(‪)1,055‬‬ ‫‪39‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון לאחר תקורה‬
‫‪1,475‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫‪1,722‬‬
‫‪1,687‬‬
‫‪345‬‬
‫(‪230 )1,156( )2,742( )1,683‬‬

‫סך הגרעון התפעולי הצפוי לשנת ‪ 2018‬ללא שינוי מודל הפעלה כ ‪ 1‬מיליון ‪ ,₪‬עם יישום צעדי התייעלות מתוכננים‪ ,‬הפעילות‬
‫צפויה להתאזן‪.‬‬

‫בין צעדי ההתייעלות‪ :‬ייעול מערך ההזנה‪ ,‬התאמה לעלויות המודל‪ .‬וכן צמצום משרות הדרכה עודפות‪.‬‬

‫פירוט ההוצאה הגמישה (עודפת) בתקציב מעונות‬

‫התיעלות ‪ 2018‬תקציב גמיש ‪ 2018‬לאחר התייעלות‬ ‫בסיס ‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מספר כרטיס‬

‫‪801 -‬‬ ‫שכר מדריכות מעונות ‪801‬‬ ‫‪18123110‬‬
‫‪18124720‬‬
‫‪- -544‬‬ ‫הזנה מעונות* ‪544‬‬ ‫‪18124420‬‬
‫‪18124520‬‬
‫‪- -68‬‬ ‫שיפוצים במעונות ‪68‬‬ ‫‪18124721‬‬
‫‪18124760‬‬
‫‪105 -‬‬ ‫השתלמויות ‪ +‬הסעות ‪ -‬מעון ‪105‬‬ ‫‪18124930‬‬

‫‪336 -59‬‬ ‫רכישות מעונות (הקצבות) ‪395‬‬ ‫סה״כ‬

‫‪20 -‬‬ ‫נסיעות למטפלות ושונות ‪20‬‬

‫‪298 -52‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי למעונות ‪350‬‬

‫‪134 -290‬‬ ‫אחזקה ושיפוצים ** ‪424‬‬

‫‪1,693‬‬ ‫‪-1,013‬‬ ‫‪2,707‬‬

‫*הזנה במעונות ‪ -‬סכום התקציב העודף על מודל משרד הכלכלה הוגדר כהוצאה גמישה‪ .‬במכרז חדש שיצא יקבע כתעריף תקרה‪.‬‬
‫** תקציבים גמישים אחזקה ‪ -‬הנחת המוצא היא כי ‪ 20%‬מהתקציב ניתן לצמצום לפי שיקול דעת‪ .‬כמו״כ כלולים בסעיפים‬

‫השוטפים סעיפי שיפוצים שישויכו לתב״ר‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪19‬‬