Page 17 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫מגמות בתקציב חינוך‬

‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫תחזית ביצוע‬ ‫תקציב ‪2018‬‬
‫ביצוע ‪2016 2017‬‬
‫‪203,380‬‬ ‫‪219,306‬‬ ‫‪261,831‬‬
‫‪222,761‬‬ ‫‪234,682‬‬ ‫‪238,677‬‬ ‫‪254,367‬‬ ‫‪300,640‬‬ ‫סיכום הכנסות חינוך‬
‫‪19,381‬‬ ‫‪15,376‬‬ ‫‪38,809‬‬ ‫סיכום הוצאות חינוך‬
‫‪272,331‬‬ ‫‪288,275‬‬
‫הוצאה נטו לחינוך‬
‫‪33,654‬‬ ‫‪33,908‬‬

‫גידול מהותי בשנת ‪ 2016‬בהוצאה נטו לחינוך נובע מעליה בעלויות שכר סייעות ‪ -‬חלק הרשות‪ ,‬עליה בעלות‬
‫ההסעות‪ ,‬עליה בשמירה‪ ,‬בשירות הפסיכולוגי ובאגרות חוץ‪.‬‬

‫מגמות בתקציב חינוך באש״ח‬

‫‪45,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬

‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪2014 2015 2016‬‬

‫הוצאות עודפות בחינוך‬

‫במסגרת עבודת התקציב לשנת ‪ ,2018‬בוצע פילוח עומק להוצאות החינוך ‪ -‬בכל סעיף הוצאה בחינה מול דרישת‬
‫משרד החינוך‬

‫וההוצאה בפועל‪ .‬הבחינה בוצעה הן ברמת סעיפים‪ ,‬והן ברמה פרטנית יותר ‪ -‬תוך סעיפים‪.‬‬
‫ההוצאה הגמישה שמשקיעה המועצה מעבר למודל ממשאבים עצמאיים ‪ -‬כ‪ 17 -‬מיליון ‪.₪‬‬

‫סה״כ הוצאות‬ ‫הוצאות גמישות הוצאות מותנות‬ ‫הוצאות קשיחות‬

‫‪43,023‬‬ ‫‪35 1,693‬‬ ‫‪41,295‬‬ ‫מעונות‬
‫‪71,594‬‬ ‫‪69,121‬‬ ‫גנים‬
‫‪74,295‬‬ ‫‪362 2,111‬‬ ‫‪60,951‬‬
‫‪107,480‬‬ ‫‪106,510‬‬ ‫בתי ספר‬
‫‪4,248‬‬ ‫‪929 12,415‬‬ ‫‪4,248‬‬ ‫הסעות ושירותים ומינהל חינוך‬
‫‪300,640‬‬ ‫‪282,125‬‬
‫‪0 970‬‬ ‫תכנית שמיד‬
‫סה״כ‬
‫‪00‬‬

‫‪1,326‬‬ ‫‪17,189‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪17‬‬