Page 20 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ד‪ 2‬גני ילדים‬

‫במועצות אזוריות‪ ,‬משרד החינוך מתקצב את גני הילדים בשיעור ‪ .90%‬בשנת תשע״ז תעריף שנתי לגן עמד על‬
‫כ‪ 310 -‬אש״ח‪ ,‬ותוקצבו על ידי משרד החינוך ‪ 166‬גנים‪.‬‬

‫הצפי להוצאות הבסיס בגין גנים בשנת תשע״ח‪ 151 :‬גנים רגילים * ‪ 320‬אש״ח תעריף גן לשנה * ‪ 10%‬שיעור הרשות =‬
‫‪ 4.8‬מיליון ‪.₪‬‬

‫הוצאות הבסיס בטבלה זו חושבו בהתאם למודל משרד החינוך‪ ,‬וכוללות את שיעור ההוצאות המוטל על הרשות בגין‬
‫שכר גננות‪ ,‬שכר סייעות והוצאות נלוות‪.‬‬

‫במסגרת תקציב ‪ ,2018‬בוצע ניתוח עומק להוצאות הגנים מול התקציב המתקבל לכל סעיף‪.‬‬

‫פער בהוצאה לגן‬ ‫הוצאה בפועל‬ ‫מודל משרד‬ ‫שכר גננת‬
‫מול מודל‬ ‫ממוצעת לגן‬ ‫החינוך‪ -‬גן בודד‬ ‫שכר סייעת‬
‫הוצאות שאינן שכר‬
‫‪-80‬‬ ‫‪174,402‬‬ ‫‪174,322‬‬ ‫הוצאות מינהל‬
‫‪-28,728‬‬ ‫‪158,667‬‬ ‫‪129,938‬‬ ‫חומרי עבודה ניקוי חשמל ומים‬
‫אחזקה בדק בית ותיקונים‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫‪1,593‬‬ ‫פחת ציוד וריהוט‬
‫‪-4,619‬‬ ‫‪12,915‬‬ ‫‪4,164‬‬ ‫תמריץ והוצ׳ שונות‬
‫‪-8,750‬‬ ‫‪12,529‬‬ ‫‪3,990‬‬ ‫סך הוצאות שאינן שכר‬
‫‪-8,539‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫סך תקציב גן‬
‫‪4,987‬‬
‫‪-431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,740‬‬
‫‪4,987‬‬ ‫‪33,093‬‬ ‫‪320,000‬‬
‫‪-17,353‬‬ ‫‪366,161‬‬
‫‪-46,161‬‬

‫הגרעון המובנה לגנים עומד על ‪ 6.9‬מיליון ‪ ,₪‬ונובע משיעור תקצוב ‪ 90%‬לגנים הרגילים‪.‬‬
‫מעבר להוצאה נטו‪ ,‬במועצה הוצאות נוספות בסך ‪ 6.4‬מיליון ‪.₪‬‬
‫כאשר הגורמים העיקריים להוצאה העודפת‪:‬‬

‫‪2,566‬‬ ‫תקני סייעות שאינם מתוקצבי ם‬

‫תקני מ״מ סייעו ת ‪595‬‬

‫פער בעלות משרה סייעת ‪477‬‬

‫הוצאות שאינן שכר מעבר למודל התקציב ‪2,776‬‬

‫‪6,970‬‬ ‫גרעון מובנה ע״פ מודל ‬

‫‪13,384‬‬ ‫סך הוצאה נטו גנים ‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪20‬‬