Page 26 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ט‪ .‬מינהל כספי‬

‫פרק ‪62‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שכר‬
‫רכבים‬
‫‪5,546‬‬ ‫‪4,944‬‬ ‫‪6,153‬‬ ‫‪7,657‬‬ ‫‪8,549‬‬
‫‪292‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪270‬‬ ‫גביה‬
‫‪550‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות מינהל כספי‬
‫‪1,787‬‬
‫‪6,388‬‬ ‫‪5,841‬‬ ‫‪8,216‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫‪9,719‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫מבחינת היקף הגידול במינהל הכספי בין ‪ 2018‬ל ‪ ,2016‬קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכספי לגידול‬
‫הכללי בתקציב המועצה‪.‬‬

‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫היקף התקציב‬
‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪486,727‬‬ ‫‪539,505‬‬ ‫שיעור מסך התקציב‬
‫‪8,216‬‬ ‫‪9,719‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬

‫הגידול בסעיף השכר נובע מתקנים נוספים בשכר גזברות ומנהלי חשבונות אך גם משינויי סיווג‪ .‬ראה הרחבה מטה‪.‬‬
‫הגידול בסעיף הגביה נובע מצפי שנתי נמוך בשנת ‪ 2017‬הגידול בשנת ‪ 2016‬לעומת ‪ 2015‬נובע מהקמת אגף גביה ונכסים‪,‬‬

‫תגבור הפעולות בתחום לרבות העמקת הגביה‪ ,‬הוצאה שיש בגינה הכנסה‪.‬‬

‫להלן פילוח העליה בשכר משנת ‪ 2016‬לתחזית ‪ - 2018‬שכר מינהל כספי‬

‫סך עליה בשכר ‪2,396‬‬

‫אגף הכנסות ‪897‬‬

‫תת תקנון‬ ‫שכר עובדי כח אדם ‪482‬‬
‫כח אדם בשנת ‪2016‬‬ ‫בשנת ‪2016‬‬

‫נוספו ‪ 3‬תקנים לעומת ‪ .2016‬שניים מתוכם לטיפול בהכנסות ומקסום תקציב‬ ‫גזברות והנה״ח‬
‫שינוי סיווג ‪ -‬חשבות שכר ותקציבאית רווחה‬ ‫תקנים נוספים ‪400‬‬
‫מתקבל מימון מקביל‬ ‫שינוי סיווג ‪260‬‬
‫העסקת צוערים ‪140‬‬

‫קידום שכר ‪190‬‬

‫סיכום גזברות והנה״ח ‪990‬‬

‫אחרים ‪27‬‬

‫‪2,395‬‬ ‫סה״כ‬

‫הוצאות מינהל כספי‬ ‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע‪ 2015‬ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪26‬‬