Page 120 - Sağlık Bakanlığı
P. 120
3.4. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Performans Programımızda yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşme
raporları performans hedefi ve ilgili oldukları stratejik amaç ve hedefler bazında gruplandırılarak aşağıda
sunulmuştur.
Yıl 2015
Stratejik Amaç 1 Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
Stratejik Hedef 1 İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek.
Performans Hedefi 1 Kurumun merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve kurumsal iletişim politikasının geliştirilmesi.
Merkez teşkilatında ve kamu hastane birliklerinde iç kontrol sistemi oluşturulması, tüm faaliyet ve işlem süreçlerinin tanımlanması, görev yapanların iş ve görev
tanımlarının yapılması, iş süreçlerine uygun ve bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini destekleyen bilgi teknoloji altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergesi Hedeflenen I. Üç Gerçekleşme IV. Üç Yılsonu Hedefin Hedefin Hedefe
Gösterge Aylık Aylık Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma
Düzeyi II. Üç III. Üç Oranı% Derecesi
Aylık Aylık Oranı%
İç kontrol sürecini başlatan birlik sayısı 44 0 0 0 0 0 0,00 -100,00 İyileştirilmeli
Tanım İç kontrol sürecini başlatan birlik sayısı göstergemizi oluşturmaktadır.
Performans Sonuçlarının Hedefe ulaşılamamıştır. 2014 yılı sonunda hazırlanan Kamu Iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2015 yılında
Değerlendirmesi uygulamaya konuldu. Eylem planında yer alan eylemlerden mevcut durum risk belirleme çalışması gerçekleştirildi. İş
tanımları ve iş akış şemaları oluşturuldu. Görev dağılım çizelgeleri oluşturulup personele tebliğ edildi. Görev/performans
değerlendirme formlarının oluşturulma işlemi merkez birimlerde tamamlanmıştır. Kamu Hastane Birlikleri Genel
Sekreterliklerine yönelik olarak Aralık ayında iç kontrol bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
Sapmanın Nedeni Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kurumumuzda ilk kez hazırlanması nedeniyle eylemler için öngörülen
süreler planda oldukça kısa tutulmuş olup merkez birimlerde yukarıda sayılan işlemlerin yapılması 2015 yılında ancak
tamamlanabilmiştir. Ayrıca personel sirkülasyonu süreci sekteye uğratmıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler İş ve işlemlerin daha kurumsal şekilde yapılmasını sağlama yönünde çalışmalar yapılmıştır. (Görev tanımları, görev
dağılım çizelgelerinin oluşturulması vb.) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı alım talebinde bulunulmuştur.
Yıl 2015
Stratejik Amaç 1 Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
Stratejik Hedef 1 İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek.
Performans Hedefi 1 Kurumun merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve kurumsal iletişim politikasının geliştirilmesi.
Merkez teşkilatında ve kamu hastane birliklerinde iç kontrol sistemi oluşturulması, tüm faaliyet ve işlem süreçlerinin tanımlanması, görev yapanların iş ve görev
tanımlarının yapılması, iş süreçlerine uygun ve bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini destekleyen bilgi teknoloji altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergesi Hedeflenen I. Üç Gerçekleşme IV. Üç Yılsonu Hedefin Hedefin Hedefe
Gösterge Aylık Aylık Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma
Düzeyi II. Üç III. Üç Oranı% Derecesi
Aylık Aylık Oranı%
Elektronik belge yönetim sistemini 88 20 19 12 34 85 96,59 -3,41 Başarılı
kullanan birlik sayısı
Tanım Elektronik belge yönetim sisteminin kullanan birlik sayısı göstergemizi oluşturmaktadır.
Performans Sonuçlarının EBYS kulanan birlik sayımız ile ilgili hedeflenen göstergeye ulaşılmış olup bu performans hedefimiz başarılı görünmektedir.
Değerlendirmesi
Sapmanın Nedeni 89 Genel sekreterlikten 4 genel sekreterliğin kendi altyapılarından kaynaklanan teknik altyapı sorunları nedeniyle
EBYS’ye geçişlerinin 2016 yılında yapılması planlanmaktadır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 2016 yılında teknik altyapı sorunları giderilmeye çalışılacaktır.
120 İdare Faaliyet Raporu
