Page 133 - Sağlık Bakanlığı
P. 133
Yıl 2015
Stratejik Amaç 3 Kamu sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 1 Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Performans Hedefi 12 Sağlık hizmet sunumunda kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
Mali yönetimde kullanılan bilgi ve karar destek sistemlerinin etkili bir tedarik, stok ve kaynak kullanımı sağlayacak şekilde entegre edilmesi ile sağlık
hizmet sunumunda kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak, kamu sağlık tesislerinde enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar
yapmak hedeflerimiz arasındadır.
Hedeflenen I. Üç Gerçekleşme IV. Üç Yılsonu Hedefin Hedefin Hedefe
Performans Göstergesi Gösterge Aylık Aylık Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma
II. Üç III. Üç Oranı% Derecesi
Düzeyi Aylık Aylık Oranı%
Gelirlerdeki artış oranı 10 4 5 5 10 6 60 -40 Makul
Tanım Sağlık Tesislerimizde verilen hizmetlerden elde edilen gelirlerin artış oranının istikrarlı bir şekilde devam etmesi.
Performans 2015 yılı gelirlerdeki artış oranı %6 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon ve büyüme oranlarındaki sapmalar ve sut fiyatlarında
Sonuçlarının beklenen iyileşmenin gerçekleşmemiş olması giderleri artırmış, gelirlerde ise azalmaya neden olmuştur. Hedeflenen gösterge
Değerlendirmesi düzeyine ulaşılamamıştır.
Yıl 2015
Stratejik Amaç 3 Kamu sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 1 Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Performans Hedefi 12 Sağlık hizmet sunumunda kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
Mali yönetimde kullanılan bilgi ve karar destek sistemlerinin etkili bir tedarik, stok ve kaynak kullanımı sağlayacak şekilde entegre edilmesi ile sağlık
hizmet sunumunda kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak, kamu sağlık tesislerinde enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar
yapmak hedeflerimiz arasındadır.
Hedeflenen I. Üç Gerçekleşme IV. Üç Yılsonu Hedefin Hedefin Hedefe
Performans Göstergesi Gösterge Aylık Aylık Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma
II. Üç III. Üç Oranı% Derecesi
Düzeyi Aylık Aylık Oranı%
Gelirlerin giderleri 101 115 97 94 81 93 92,08 -7,92 Başarılı
karşılama oranı
Tanım Sağlık Tesislerimizde verilen hizmetlerden elde edilen gelirlerin giderleri karşılamasının değişim ve maliyetine göre
planlanması.
Performans 2015 yılı gelirlerin giderleri karşılama oranı %93 olarak gerçekleşmiştir.Enflasyon ve büyüme oranlarındaki sapmalar ve sut
Sonuçlarının fiyatlarında beklenen iyileşmenin gerçekleşmemiş olması giderleri artırmış, gelirlerde ise azalmaya neden olmuştur. Hedefe
Değerlendirmesi küçük bir sapmayla ulaşılmıştır.
Yıl 2015
Stratejik Amaç 3 Kamu sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak.
Stratejik Hedef 1 Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Performans Hedefi 12 Sağlık hizmet sunumunda kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
Mali yönetimde kullanılan bilgi ve karar destek sistemlerinin etkili bir tedarik, stok ve kaynak kullanımı sağlayacak şekilde entegre edilmesi ile sağlık
hizmet sunumunda kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak, kamu sağlık tesislerinde enerji verimliliğini sağlayacak çalışmalar
yapmak hedeflerimiz arasındadır.
Hedeflenen I. Üç Gerçekleşme IV. Üç Yılsonu Hedefin Hedefin Hedefe
Performans Göstergesi Gösterge Aylık Aylık Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma
II. Üç III. Üç Oranı% Derecesi
Düzeyi Aylık Aylık Oranı%
Enerji verimliliği 75 0 6 16 0 22 29,33 -70,67 İyileştirilmeli
kapsamında etüt
yapılan hastane sayısı
Tanım Kamu sağlık tesislerinde enerji verimliliğini sağlayacak etüt çalışmaları yapmak.
Performans Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etütlerin, Kurumumuza bağlı birliklerde 22 tane olarak sınırlandırılması
Sonuçlarının ve 2015 yılı içinde sağlık tesislerimize etüt yapılması yönünde herhangi bir çalışmanın planlanmaması dolayısıyla hedefte
Değerlendirmesi sapma meydana gelmiştir.
Sapmaya Karşı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğündeki Enerji Portalına enerji sarfiyatlarının sağlık tesislerimizce düzenli ve doğru girilmesi
Alınacak Önlemler sağlanarak bir sonraki etüt çalışmasında daha çok hizmet binasının etüdünün yapılması sağlanacaktır.
İdare Faaliyet Raporu 133
