Page 219 - SRT RP_Final Report_221107
P. 219
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ยุทธศาสตร์ที่
3.2 อัตราการปล่อยเช่าที่ดินที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อที่ดินที่ ร้อยละ - 5.0 5.0 10.0 10.0 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
4. รายได้อื่น ๆ
4.1 รายได้จากการขนส่ง ล้านบาท - 149.8 149.7 149.1 151.8 ยุทธศาสตร์ที่ 2
สินค้าหีบห่อ
4.2 รายได้จากการโฆษณาใน ล้านบาท - 423.9 423.9 1,181.2 1,730.8 ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริเวณตัวรถและบริเวณสถานี
5. การบริหารจัดการต้นทุน
5.1 อัตราการลดลงของต้นทุน
ในการซ่อมบำรุงรถจักรและ ร้อยละ 5* 5* 5* 5* 5* ยุทธศาสตร์ที่ 1
ล้อเลื่อน
5.2 อัตราการลดลงของต้นทุน
์
ในการซ่อมบำรุงโครงสร้าง ร้อยละ 5* 5* 5* 5* 5* ยุทธศาสตรที่ 1 และ 5
พื้นฐาน
6. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
6.1 EBITDA Margin ของการรถไฟฯ
เป็นไปตามที่กำหนด ร้อยละ -95.7 -27.4 -58.8 2.3 10.5 ทุกยุทธศาสตร ์
6.2 DSCR ขององค์กร เท่า 0.3 0.4 0.5 0.8 0.3 ทุกยุทธศาสตร ์
หมายเหตุ: *เปรียบเทียบการลดลงจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี 2564
ที่มา: การรถไฟฯ และ PrimeStreet Analysis
จากเป้าหมายการฟื้นฟูการรถไฟฯ ให้ EBITDA องค์กรมากกว่า 0 การรถไฟฯ ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
217
