Page 22 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ה‪ .‬רווחה‬

‫פרק הכנסות‪ | 34 :‬פרק הוצאות‪84 :‬‬

‫בפרק רווחה כלולות פעילויות סוציאליות בקהילה‪ .‬כעובדים סוציאליים‪ ,‬פעילות כללית‪ ,‬ותכניות ספציפיות‪.‬‬
‫משרד הרווחה מממן את מרבית הפעילות‪ ,‬אך חלק לא מבוטל מועמס על תקציב המועצה‪.‬‬
‫שיעור השתתפות משרד הרווחה עומד על ‪.75%‬‬

‫עלויות המועצה כוללות השלמת ‪ 25%‬לתקציב מלא‪ ,‬ובנוסף משרות ופעילויות שאינן מתוקצבות כלל‪.‬‬
‫בבחינה פר פעילות ‪ -‬חלק המועצה משתנה ‪ -‬לעיתים חלק גדול יותר בגין הוצאות חורגות‪ ,‬לעיתים חלק‬

‫נמוך מ‪ 25%‬בגין הכנסות מגורמים נוספים‪.‬‬

‫סעיפים עיקריים בתקציב ‪2018‬‬

‫הוצאה נטו חלק מועצה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬

‫‪-38%‬‬ ‫‪-3,453‬‬ ‫‪8,986‬‬ ‫‪5,534‬‬ ‫שכר עובדים‬

‫‪-95%‬‬ ‫‪-416‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הוצאות מעטפת‬

‫‪-32% -740 2,321 1,581‬‬ ‫מצוקה‬

‫‪-29%‬‬ ‫‪-234‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪568‬‬ ‫שונות‬

‫‪-3% -10 390 380‬‬ ‫מניעה‬

‫‪-20% -682 3,383 2,700‬‬ ‫ילדים ונוער‬

‫‪-25%‬‬ ‫‪-2,632‬‬ ‫‪10,527‬‬ ‫‪7,895‬‬ ‫פנימיות ומעונות‬

‫‪-7% -73 1,124 1,051‬‬ ‫קשישים‬

‫‪-23%‬‬ ‫‪-1,763‬‬ ‫‪7,723‬‬ ‫‪5,960‬‬ ‫מוגבלים‬

‫‪-6% -100 1,719 1,619‬‬ ‫אוטיסטים‬

‫‪-24%‬‬ ‫‪-1,843‬‬ ‫‪7,610‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫נכים‬

‫‪-14% -527 3,808 3,281‬‬ ‫מרכז למשפחה‬

‫‪-100%‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכבים‬

‫‪-100%‬‬ ‫‪-115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מצוקה לא ממומן‬

‫‪-27%‬‬ ‫‪-13,187‬‬ ‫‪49,546‬‬ ‫‪36,359‬‬ ‫סך הכל‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט | הערה לעניין שכר‪ :‬הכנסות והוצאות שכר עובדים כוללות שכר המיועד לפעילויות ספציפיות‪.‬‬

‫משרד הרווחה מממן ‪ 36‬תקנים‪ ,‬בנוסף ‪ 7.5‬משרות הוצאות לפעילויות‪.‬‬
‫סך הכל מתוקצבים ‪ 43.2‬תקנים‪.‬‬

‫ניתוח חריגה בעלויות שכר עו״ס‬

‫ערך משרה באש״ח תקציב ‪2018‬‬ ‫מספר משרות‬

‫‪5,534‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪35.70‬‬ ‫רווחה תקנים מוכרים‬

‫‪1,118‬‬ ‫‪199‬‬ ‫רווחה ‪ -‬עובדים כלולים בפעילויות ‪7.50‬‬

‫‪6,651‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪43.20‬‬ ‫סה״כ משרות מתוקצבות‬

‫‪8,097‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪40.75‬‬ ‫סה״כ שכר עו״ס‬

‫‪1,490‬‬ ‫‪199‬‬ ‫סה״כ שכר עו״ס פעילות ‪7.50‬‬

‫‪9,586‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪48.25‬‬ ‫סה״כ הוצאות שכר רווחה‬

‫‪-2,935‬‬ ‫הוצאה נטו שכר רווחה‬

‫מתוך קרוב ל‪ 3 -‬מיליון ‪ ₪‬הוצאה נטו שכר רווחה ‪ -‬כ ‪ -2‬מיליון ‪ ₪‬הוצאה מובנית שיעור השתתפות משרד‬
‫הרווחה‪ ,‬ו‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬חריגת תקנים‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪22‬‬