Page 21 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ד‪ 3‬יסודי ונוספים‬

‫תקציב משרד החינוך לבתי ספר יסודיים‪ ,‬מועבר לרשויות המקומיות כתמך לפעילות החינוכית‪.‬‬
‫שכר המורים משולם ישירות על ידי משרד החינוך‪ ,‬והתקציב שמתקבל מיועד במרביתו לעובדי שירות וסיוע‪.‬‬

‫התקציב אינו מתקבל במלואו‪ ,‬שיעור התקצוב משתנה בין סוגי התפקידים השונים‪.‬‬

‫‪156,665‬‬ ‫הכנסות יסודי ונוספים‬
‫‪181,775‬‬ ‫הוצאות יסודי ונוספים‬
‫(‪)25,111‬‬ ‫סך גרעון בגין יסודי ושירותים נוספים‬

‫הגרעון מורכב מגרעון מובנה בגין שיעור התקצוב החלקי‪ ,‬וגרעון נוסף בגין הוצאות נוספות ועלויות מעבר לשיעור‬
‫התקצוב המועמס‪.‬‬

‫הרכב הגרעון המובנה בגין שכר מתוקצב באש“ח‬

‫פער בהוצאה נטו מול‬ ‫הוצאה צפויה בהתאם הוצאה נטו‬ ‫שיעור תקציב‬ ‫תפקיד‬
‫מודל תקציב‬
‫לסעיף‬ ‫למודל ממשרד‬
‫‪915‬‬
‫‪106‬‬ ‫‪2,435‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫שרתים מזכירים‬
‫‪642‬‬ ‫‪70%-100%‬‬ ‫סייעות בחינוך המיוחד‬
‫‪571‬‬ ‫‪5,597‬‬ ‫‪5,491‬‬
‫‪2,234‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קב״ט‬
‫‪742 100‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קב״ס‬
‫סה״כ‬
‫‪710 139‬‬

‫‪9,484‬‬ ‫‪7,250‬‬

‫גרעון נוסף מעבר לגרעון המובנה‪ ,‬מתקבל מהוצאות חינוך אשר על הרשות לבצע ללא מימון מקביל‪ ,‬וכן מעלות‬
‫גבוהה יותר גם בסעיפים שיש עבורם מימון‪.‬‬

‫כך לדוגמה לסעיפי עלות תחזוקה‪ ,‬בדק בית והצטיידות אין מקור תקציבי כלל‪.‬‬

‫הרחבה לעניין סל תלמיד ‪ -‬ניהול עצמי‬

‫סל תלמיד ‪ -‬החל משנת ‪ 2013‬עברה המועצה למתכונת ׳ניהול עצמי׳‪ .‬במתכונת זו‪ ,‬כספי התחזוקה והתפעול השוטפים‬
‫מועברים כהקצבה לבית הספר‪ ,‬ומנוהלים ישירות על ידי בית הספר תוך מתן אפשרות למנהל לגמישות בסעיפים השונים‪.‬‬
‫מבדיקת נתוני סכומי סל תלמיד בהשוואה לרשויות נוספות‪ ,‬נמצא כי סל התלמיד שנקבע במועצה גבוה משמעותית‬
‫מסל התלמיד הממוצע הארצי‪ -‬ב ‪ .27%‬ובמדרג רשויות בהיקף תלמידים דומה ‪ -‬הרשות השניה בגובה הסכום לתלמיד‪.‬‬

‫היקף ההוצאה בסעיף סל תלמיד עומד על ‪ 9.5‬מיליון ‪ ,₪‬מתוך סכום זה סך ‪ 4.5‬מיליון ‪ ₪‬מעבר למינימום הנדרש‪.‬‬

‫סכום לשנה לתלמיד‬ ‫סל ניהול עצמי‬

‫‪893‬‬ ‫מטה בנימין‬
‫‪577‬‬ ‫סל מינימלי משרד החינוך‬
‫‪681‬‬
‫‪702‬‬ ‫ממוצע אשכול ‪4‬‬
‫ממוצע כללי‬

‫במסגרת הצעת התקציב מוצעת התייעלות של ‪ 2.5‬מיליון ‪ ₪‬מהתקציבים הגמישים בחינוך‪.‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪21‬‬