Page 25 - מטה בנימין - תקציב 2018

‫ח‪ .‬מינהל כללי‬

‫פרק ‪61‬‬

‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תחזית ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שנת החמישים‬
‫מיחשוב‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫שכר‬
‫‪1,422‬‬ ‫‪1,094‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫‪2,592‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫כללי‬
‫‪5,659‬‬ ‫‪6,415‬‬ ‫‪6,504‬‬ ‫‪6,895‬‬ ‫‪7,276‬‬ ‫רכבים‬
‫‪1,781‬‬ ‫‪2,261‬‬ ‫‪2,966‬‬ ‫‪3,195‬‬ ‫‪3,530‬‬
‫פרסום‪ ,‬הסברה ויח״צ‬
‫‪610‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪570‬‬ ‫תקשורת‬
‫‪876‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪1,598‬‬ ‫‪1,604‬‬
‫‪428‬‬ ‫‪219‬‬ ‫אחזקה ושיפוצים‬
‫‪498‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ביטוחים‬
‫‪2,293‬‬ ‫‪2,482‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪767‬‬ ‫הצטיידות‬
‫‪215‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪2,750‬‬
‫‪560‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪255‬‬ ‫תקשורת ודואר‬
‫‪670‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪465‬‬ ‫יעוץ משפטי כלכלי‬
‫‪15,012‬‬ ‫‪15,910‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪2,414‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪18,993‬‬ ‫‪19,881‬‬ ‫‪22,185‬‬

‫הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט‬

‫מבחינת היקף הגידול במינהל הכללי בין ‪ 2018‬ל ‪ ,2016‬קיימת הלימה בגידול בסך ההוצאה במינהל הכללי לגידול‬
‫הכללי בתקציב המועצה‪.‬‬

‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫היקף התקציב‬
‫הוצאות מינהל כללי‬
‫‪486,727‬‬ ‫‪539,505‬‬ ‫שיעור מסך התקציב‬
‫‪18,993‬‬ ‫‪22,195‬‬

‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫השינויים העיקריים בשנת ‪ 2018‬לעומת ‪:2017‬‬
‫• מיחשוב ‪ -‬עליה של ‪ 240‬אש״ח בגין הגדלת נציגים במיחשוב מיקור חוץ‬
‫ • הוצאות ביטוחים שולמו מדי שנה על השנה הבאה‪ .‬בשנת ‪ 2017‬בוצע יישור קו‪ ,‬ושולמו השלמות ל ‪ 2017‬בלבד‪ .‬החל‬

‫מ‪ 2018‬הוצאות הביטוחים שוטפות ותואמות לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫• קיטון בסעיף ייעוץ משפטי בעקבות משברים וארועים חריגים בשנת ‪.2017‬‬

‫הוצאות מינהל כללי‬ ‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫תקציב ‪ 2018‬תחזית ביצוע ‪ 2017‬ביצוע ‪ 2016‬ביצוע‪ 2015‬ביצוע ‪2014‬‬ ‫‪15,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬

‫תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬מועצה אזורית מטה בנימין ‪25‬‬