Page 424 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

-- STANDAR A HASIL
g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani - Ada Pelatihan mengenai Akuntabit
akuntabilitas kinerja
KP.03.01/II/407/2016, Ada Undang
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 5DM yang A TU.05.01/2/1081/2016 (Materi blm
koni peten A seluruhnya
PlC sudah mengikuti pelatihan sel
V PENGIJATAN PENGAWASAN
- 1 Pengendalian Gratifikasi (3) - Sosialisasi gratilikasi (materi, lapo
notulen); Standing banner sudah
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
- 5K Dirut No. HK.02.04/V.4/185/20
b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A Tim Pengendalian Gratifikasi di Lin
2015;
2 Penerapan SPIP (3) B
a Telah dibangun Iingkungan pengendalian - Penandatanganan Komitmen ZI te

b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B - Terdapat daftar resiko

c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B - Sebagian contoh: Terdapat peta re
telah dildentifikasi Aset Tetap/Persediaan) RSAB Th 2
aset telah dilakukan tindakianjut t
d SPI tetah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A Instalasi Farmasi (Laporan No. SPI.
terkait
- Resiko belum ada di daftar (peta)
untuk beberapa permasalahan yg

- Laporan sosialisasi sudah ada

3 Pengaduan Masyarakat (3) B - dapatkan kebijakan pengaduan m
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A pengaduan_masyarakat.

b Hasil penanganan pengaduan masyarakattelah ditindaklanjuti - Terdapat rekapan keluhan dan sar
Pelayanan Pelanggan RSAB Harap
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A bulan)
masyarakat
- Laporan Belum Ada
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A
ditindakianjuti - Sudah ada rekapitulasi yang dibua
per tiga bulan (sesuai dengan PKK)

- Sebaiknya Rekapitulasi dituangkan

- Laporan Belum Ada

- Laporan Belum Ada