Page 858 - SRT RP_Final Report_221107

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

2) ผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรณี As-is

ในปี พ.ศ. 2579 การรถไฟฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมประมาณ 29,876.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก 17,752.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.1 ต่อปี โดยมีรายละเอียดของ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 18,704.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 62.6 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2579 รองลงมาคือ (2) ค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน ประมาณ 4,649.9 ล้านบาท (ร้อยละ 15.6 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงทาง อาณัติสัญญาณ และ สิ่งปลูกสร้าง มูลค่าประมาณ 3,578.4 ล้านบาท

(ร้อยละ 12.0 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) (4) รายจ่ายในการบริหาร ประมาณ 1,714.6 ล้านบาท

(ร้อยละ 5.7 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) และ (5) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงประมาณ

1,229.2 ล้านบาท (ร้อยละ 4.1 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ตาราง 57: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของการรถไฟฯ ในกรณี As-is

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ค่าใช้จ่ายในการ
ปี ทางอาณัติสัญญาณ ค่าใช้จ่ายในการเดิน บำรุงรักษารถจักรและ รายจ่ายในการ รายจ่ายใน รวมค่าใช้จ่าย
การบริหาร
รถสายสีแดง
เดินรถ
และสิ่งปลูกสร้าง ล้อเลื่อน
พ.ศ. 2566 (2,559.1) (723.1) (3,373.1) (10,260.6) (836.2) (17,752.2)

พ.ศ. 2567 (2,626.0) (814.5) (3,457.4) (11,188.1) (1,029.0) (19,115.1)
พ.ศ. 2568 (2,694.6) (878.3) (3,543.9) (11,708.1) (1,088.1) (19,913.0)

พ.ศ. 2569 (2,765.0) (909.5) (3,632.5) (12,360.7) (1,177.7) (20,845.4)

พ.ศ. 2570 (2,837.2) (984.3) (3,723.3) (12,963.7) (1,247.0) (21,755.5)
พ.ศ. 2571 (2,911.3) (1,008.9) (3,816.4) (13,671.5) (1,334.0) (22,742.1)

พ.ศ. 2572 (2,987.4) (1,034.1) (3,911.8) (14,345.1) (1,408.5) (23,686.8)
พ.ศ. 2573 (3,065.4) (1,060.0) (4,009.6) (14,998.1) (1,473.7) (24,606.7)

พ.ศ. 2574 (3,145.5) (1,086.4) (4,109.8) (15,700.4) (1,546.9) (25,589.2)

พ.ศ. 2575 (3,227.7) (1,113.6) (4,212.6) (16,263.8) (1,581.0) (26,398.7)
พ.ศ. 2576 (3,312.0) (1,141.5) (4,317.9) (16,836.6) (1,612.8) (27,220.7)

พ.ศ. 2577 (3,398.5) (1,170.0) (4,425.8) (17,433.6) (1,645.6) (28,073.5)

พ.ศ. 2578 (3,487.3) (1,199.2) (4,536.5) (18,055.7) (1,679.5) (28,958.2)

676