Page 50 - FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat
P. 50
11 Meningkatkan efektivitas 2 Pengelolaan akuntabilitas Tersedia RSB, Renc
- oengendalian risiko di kinerja RS Kerja Tahunan, dan
Penetapan Kinerja
Iingkungan RS 1 Pengendalian Gratifikasi
Tersedia Indikator K
2 Penerapan Sistem Utama (IKU) yang m
Pengawasan Internal kriteria SMART
Pemerintah (SPIP)
Tersedia dokumen L
Tersedia dokumen b
peningkatan kapasita
oetugas yang menan
akuntabilitas kinerja
Tersedia foto pengum
dan kegiatan sosialis
pengendalian gratifik
Tersedia laporan
pelaksanaan pengen
gratifikasi
Tersedia dokumen p
integritas dan kode e
oegawai
Tersedia peta risiko
Tersedia bukti pelak
kegiatan
3 Fenanganan pengaduan Tersedia Laporan ke
masyarakat sosialisasi SPIP
Tersedia laporan
1penanganan pengad
