Page 239 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
ี
ลําดับ รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันทออกรายงาน ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง/ตรวจสอบ

1 รายงานการประเมินความเพียงพอของ วันที 3 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 วันที 6 ธันวาคม 2561 1. กระบวนการควบคุมระดับองค์กร
ระบบควบคุมภายใน โครงการประเมิน (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 2. กระบวนการรายได้
ความเพียงพอของระบบการควบคุม ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนเมษายน 3. กระบวนการจัดซื อ
ภายในและตรวจสอบภายใน - กันยายน 2561) 4. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
5. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
6. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
9. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม

2 รายงานติดตามผลการปรับปรุงการ การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน วันที 29 มีนาคม 2562 1. กระบวนการควบคุมระดับองค์กร
ควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนตุลาคม 2. กระบวนการรายได้
โครงการประเมินความเพียงพอของ 2561 - มกราคม 2562 3. กระบวนการจัดซื อ
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ 4. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
ภายใน 5. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
6. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
9. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
ี

3 รายงานการตรวจสอบภายใน และการ วันที 10 – 21 พฤษภาคม 2562 วันที 2 สิงหาคม 2562 ระบบททําการตรวจสอบ
ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุม (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการจัดซื อ
ภายในตามข้อเสนอแนะ สําหรับ ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
โรงงาน 1 ประจําไตรมาส 1/2562 - พฤษภาคม 2562) 3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 4
้