Page 240 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
ี
ลําดับ รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันทออกรายงาน ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง/ตรวจสอบ
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
ี
1. กระบวนการควบคุมระดับองค์กร
2. กระบวนการรายได้
3. กระบวนการจัดซื อ
4. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
5. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
6. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
9. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
ี

4 รายงานการตรวจสอบภายใน และการ วันที 19 – 22 และ 28 - 30 สิงหาคม วันที 15 ตุลาคม 2562 ระบบททําการตรวจสอบ

ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุม 2562 1. กระบวนการจัดซื อ
ภายในตามข้อเสนอแนะ สําหรับ (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
โรงงาน 2 ประจําไตรมาส 2/2562 ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
- กรกฎาคม 2562) 4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ งแวดล้อม
ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการควบคุมระดับองค์กร
2. กระบวนการรายได้
3. กระบวนการจัดซื อ
4. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
5. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
6. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
9. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

้

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 5