Page 242 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
ี
ลําดับ รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันทออกรายงาน ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง/ตรวจสอบ
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
5. กระบวนการรายได้
ี
ุ
7 รายงานการตรวจสอบภายใน สําหรับ วัน ที 4 – 15 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2563 วันที 25 มิถนายน 2563 ระบบททําการตรวจสอบ

โรงงาน 1 และติดตามผลการตรวจสอบ (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการจัดซื อ

ครั งทีผ่านมา ประจําไตรมาส 1/2563 ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่วันที 1 2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการจัดซื อ
2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ งแวดล้อม
5. กระบวนการรายได้
ี

8 รายงานการตรวจสอบภายใน สําหรับ วั น ที 7 – 17 ก ร ก ฎ า ค ม 2563 วันที 28 สิงหาคม 2563 ระบบททําการตรวจสอบ

โรงงาน 2 และติดตามผลการตรวจสอบ (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการจัดซื อ

ครั งทีผ่านมา ประจําไตรมาส 2/2563 ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่วันที 1 2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง

กรกฎาคม 2562 – 31 มิถุนายน 2563) 3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการจัดซื อ
2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
5. กระบวนการรายได้
ี
9 รายงานการตรวจสอบภายใน ประจํา วัน ที 2 – 17 พ ฤ ศ จิก าย น 2563 วันที 2 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบททําการตรวจสอบ
ไตรมาส 3/2563 (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการจัดซื อ
ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 2. กระบวนการรายได้
– ตุลาคม 2563)

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 7
้