Page 241 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
ี
ลําดับ รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันทออกรายงาน ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง/ตรวจสอบ
10. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม

ี

5 รายงานการตรวจสอบภายใน และการ วั น ที 9 – 26 กั น ย า ย น 2562 วันที 24 ตุลาคม 2562 ระบบททําการตรวจสอบ
ติดตามผลการปรับปรุงการควบคุม (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการจัดซื อ
ภายในตามข้อเสนอแนะ ประจําไตร ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 2. กระบวนการรายได้
มาส 3/2562 - สิงหาคม 2562)
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
ี
1. กระบวนการควบคุมระดับองค์กร
2. กระบวนการรายได้
3. กระบวนการจัดซื อ
4. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
5. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
6. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงาน
8. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
9. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
ี
6 ราย งาน การต รวจ สอ บ ภ าย ใน 1. สําหรับโรงงาน 1 วันที 18 – 22 วันที 10 มีนาคม 2563 ระบบททําการตรวจสอบ

ประจําไตรมาส 4/2562 พฤศจิกายน 2562 1. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ

2. สําหรับโรงงาน 1 วันที 2 – 13 ค่าตอบแทนพนักงาน
ธันวาคม 2562 2. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร
(การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 3. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 4. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กันยายน 2562) 5. กระบวนการการควบคุมการทํารายการทีเกียวโยงกัน

ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการจัดซื อ
2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
่
3. กระบวนการผลิต และซอมบํารุง

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 6

้