Page 243 - หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565_1

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
ี
ลําดับ รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันทออกรายงาน ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง/ตรวจสอบ
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
ี
1. กระบวนการจัดซื อ
2. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
3. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
5. กระบวนการายได้

ี
10. รายงานการตรวจสอบภายใน โรงงาน วั น ที 16 – 19 มี น า ค ม 2564 วันที 4 พฤษภาคม 2564 ระบบททําการตรวจสอบ

1 และ โรงงาน 2 ประจําไตรมาส (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1/2564 ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือนมกราคม 2. กระบวนการทรัพย์สินถาวร
2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการจัดซื อ
2. กระบวนการผลิต และซ่อมบํารุง
3. กระบวนการสินค้าคงเหลือ คลังสินค้า และขนส่ง
4. กระบวนการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม
5. กระบวนการรายได้

6. กระบวนการควบคุมการทํารายการที เกียวโยงกัน

11. รายงานการตรวจสอบภายใน โรงงาน วั น ที 5 – 16 ก ร ก ฎ า ค ม 2564 วันที 1 กันยายน 2564 ระบบททําการตรวจสอบ
ี

1 และ โรงงาน 2 ประจํา ไตรมาส (การสุ่มตรวจเอกสารและหลักฐาน 1. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การคํานวณเงินเดือนและ
2/2564 ครอบคลุมระยะเวลาตั งแต่เดือน ค่าตอบแทนพนักงาน
กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 2. กระบวนการจัดทํางบการเงิน
ี
ระบบททําการติดตามผลการปรับปรุง
1. กระบวนการควบคุมการทํารายการที เกียวโยงกัน

2. กระบวนการจัดซื อ
3. กระบวนการควบคุมทั วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กระบวนการสินทรัพย์ถาวร

ส่วนที 2.3 หัวข้อ 2.3.9 หนา 8
้